稅務(wù)UKey數(shù)字證書驅(qū)動

稅務(wù)UKey用戶管理工具是國家稅務(wù)總局推出的稅務(wù)UKEY數(shù)字證書驅(qū)動軟件，安裝該驅(qū)動之后用戶就可以正常使用UKEY登錄國家的稅務(wù)平臺進(jìn)行稅務(wù)的辦理和查詢等業(yè)務(wù)！

常見問題

一、（稅務(wù)UKey版）開票軟件如何獲??？

登錄國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺，點(diǎn)擊相關(guān)下載，

找到《增值稅發(fā)票開票軟件稅務(wù)UKey版）》進(jìn)行下載。

目前下載的文件名為《增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)UKey版）補(bǔ)?。╒1.0.0_ZS_20190930）》。

二、稅務(wù)ukey軟件開具電子發(fā)票點(diǎn)擊版式文件提示服務(wù)器地址不能為空？

點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/參數(shù)設(shè)置/電子發(fā)票配置”菜單項(xiàng)，彈出電子發(fā)票配置項(xiàng)，把版式文件服務(wù)器地址輸入hljgsws bs.gov.cn和服務(wù)器端口輸入9015。

三、各類密碼登陸方式是什么？

稅務(wù)ukey密碼：初始密碼8個(gè)8。

稅務(wù)數(shù)字證書密碼，初始密碼8個(gè)8，初次登陸需要修改稅務(wù)數(shù)字證書密碼。

稅務(wù)數(shù)字證書修改。在驗(yàn)證數(shù)字證書密碼欄輸入初始密碼，然后在修改數(shù)字證書密碼欄兩次輸入新密碼。若輸入的新證書密碼與確認(rèn)證書密碼不一致，系統(tǒng)會提示確認(rèn)數(shù)字證書密碼與新的數(shù)字證書密碼不一致。

四、各類字符要求是多少？

購方四項(xiàng)信息都不能為空，“名稱”項(xiàng)最大長度為100個(gè)字符，但考慮到打印空間有限，最好不要超過66個(gè)字符;“稅號”可以為15位-20位的數(shù)字或字母;“地址電話”與“銀行賬號”均可打印100個(gè)字符。

五、0稅率如何顯示？

增值稅普通發(fā)票可以開具稅率為0的發(fā)票，在填開時(shí)顯示稅率為免稅，在打印預(yù)覽界面和紙質(zhì)發(fā)票上商品明細(xì)行顯示稅率、稅額和合計(jì)稅額顯示為五角“*”。

六、差額征收發(fā)票注意事項(xiàng)是什么？

①　“差額征稅”不包含“復(fù)制開具”、“折扣”及“清單”。

②　“差額征稅”中顯示為“不含稅單價(jià)”及“不含稅金額”。不允許進(jìn)行“含稅”與“不含稅”切換。

③　進(jìn)入“差額征稅”開具頁面后，選擇商品名稱后帶入相關(guān)稅率供用戶選擇，當(dāng)存在第二條明細(xì)時(shí)，稅率需與第一條保持一致。稅率不允許選擇含稅5%及1.5%。

④　“規(guī)格型號”為選填項(xiàng)，“單價(jià)”為不可填項(xiàng)，“數(shù)量”為選填項(xiàng)，點(diǎn)擊“金額”欄彈出錄入框（選擇商品信息后，會自動彈出差額設(shè)置頁面）如圖211所示，需用戶手工錄入“含稅銷售額”和“扣除額”，并根據(jù)計(jì)算公式“稅額=（含稅銷售額-扣除額）X稅率或征收率/（1+稅率或征收率）”計(jì)算出稅額，根據(jù)“金額=含稅銷售額-稅額”計(jì)算出金額，如果此時(shí)“數(shù)量”內(nèi)容已填寫，則根據(jù)“金額”的值計(jì)算出“單價(jià)”。

⑤　該票面內(nèi)容均為“差額征稅”開具，均按差額征稅稅額計(jì)算公式計(jì)算，不允許出現(xiàn)多稅率或正常開票的計(jì)算方式。

⑥　發(fā)票票面填寫完畢后，點(diǎn)擊“打印”按到鈕打印發(fā)票，發(fā)票打印界面稅率顯示為“***”。扣除額保存在備注欄，格式為：“差額征稅：扣除額。”;例如：“差額征稅：2000。”;扣除額后加“。”表示結(jié)束。

⑦　差額征稅導(dǎo)入導(dǎo)出接口開具，不允許開具帶折扣發(fā)票及清單發(fā)票（導(dǎo)入文件中“稅率標(biāo)志”要求為“2”的時(shí)候允許導(dǎo)入）。接口明細(xì)項(xiàng)內(nèi)加入“扣除額”標(biāo)簽，開具過程中校驗(yàn)含稅銷售額及扣除額是否正確。導(dǎo)入開具商品編碼部分判斷稅局編碼，優(yōu)惠證策，稅率是否合法。

七、電子發(fā)票開具注意事項(xiàng)有哪些？

①　 點(diǎn)擊“目錄設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)彈出“導(dǎo)入設(shè)置”窗口，設(shè)置導(dǎo)入文件目錄、備份文件目錄、結(jié)果文件目錄和掃描時(shí)間間隔，設(shè)置完成之后點(diǎn)擊“保存”按鈕，

②　 點(diǎn)擊“開具”按鈕，會彈出開具發(fā)票成功，如下提示框。

③　 二維碼：點(diǎn)擊“二維碼”會彈出二維碼框，掃描二維碼會顯示一個(gè)鏈接，可用于查看或下載版式文件。下載的版式文件需要使用ofd閱讀器查看

④　 發(fā)送郵件：點(diǎn)擊“發(fā)送郵件”按鈕，填寫接收文件的郵箱地址，點(diǎn)擊保存按鈕，可將版式文件發(fā)送至填寫的郵箱，以便查看或下載版式文件。

⑤　 發(fā)送郵件：點(diǎn)擊“發(fā)送郵件”按鈕，填寫接收文件的郵箱地址，點(diǎn)擊保存按鈕，可將版式文件發(fā)送至填寫的郵箱，以便查看或下載版式文件。

⑥　 發(fā)票查詢里也可以打開相應(yīng)的電子發(fā)票雙擊下面有二維碼和發(fā)送郵件按鈕，可以再去下載和推送

八、增值稅普票負(fù)數(shù)發(fā)票開具事項(xiàng)是什么？

①　對帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時(shí)，若數(shù)據(jù)庫中有藍(lán)字發(fā)票信息，則系統(tǒng)會自動調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)的商品行中。

②　銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。

③　庫中有對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票時(shí)，紅字發(fā)票的合計(jì)金額、稅額不能大于原藍(lán)字發(fā)票;庫中沒有對應(yīng)原藍(lán)字發(fā)票的時(shí)，合計(jì)金額絕對值不大于單張開票限額。

④　一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負(fù)數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。

填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具負(fù)數(shù)。

九、增值稅專票紅字信息表填開注意事項(xiàng)是什么？

納稅人在填開紅字信息表時(shí)，可以選擇“清單”按鈕，在彈出的清單頁面，可以手工錄入紅字信息表清單明細(xì)或者點(diǎn)擊“導(dǎo)入清單”按鈕，選擇維護(hù)好的清單明細(xì)文件，導(dǎo)入清單明細(xì)。點(diǎn)擊“導(dǎo)出清單”按鈕，可以導(dǎo)出規(guī)定的清單模板，以便用戶維護(hù)。

1. 信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。

2. 一張信息表上最多可以開具8行商品信息。

3. 在紅字發(fā)票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。

4. 對帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對應(yīng)信息表時(shí)，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)的商品行上。

5. 對帶銷貨清單的藍(lán)字發(fā)票開具對應(yīng)信息表時(shí)，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，系統(tǒng)在信息表填開界面不顯示商品明細(xì)信息。

6. 說明框中顯示的信息表申請信息，對應(yīng)藍(lán)票的發(fā)票種類、代碼和號碼為自動帶出項(xiàng)，不能在填開界面手動修改。

7. 信息表界面的合計(jì)金額不能大于原藍(lán)票的合計(jì)金額。

8. 作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。

9. 系統(tǒng)對信息表提供了全打和套打兩種模式，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況自行選擇。

十、領(lǐng)購發(fā)票存儲發(fā)票內(nèi)存及網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)無法分發(fā)的常見排查有哪些？

①　在領(lǐng)購發(fā)票時(shí)，企業(yè)購買某一類發(fā)票的一個(gè)連續(xù)號碼段稱之為一段。稅務(wù)UKey中每個(gè)種類的發(fā)票最多存放20段發(fā)票信息。

②　如下情況將不能成功分發(fā)發(fā)票：

a. 網(wǎng)絡(luò)沒有連接或服務(wù)器維護(hù)中。

b. 稅務(wù)UKey中存在某種發(fā)票的發(fā)票段信息，加上將要寫入的該發(fā)票種類的發(fā)票段的段數(shù)大于20段，系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)，不允許寫入。

十一、成品油發(fā)票注意事項(xiàng)是多少？

①商品和服務(wù)稅收分類編碼只能從21類成品油商品中選擇。

②成品油發(fā)票不支持銷貨清單。

③開具成品油卷票時(shí)，卷票票面沒有單位，則默認(rèn)單位為“升”。

④發(fā)票打印保存時(shí)，系統(tǒng)自動檢查本次開具的數(shù)量不得大于同類型成品油的可開具庫存數(shù)量（金額不受限制）生成企業(yè)不受庫存量限制。

⑤增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票左上角打印“成品油”。退貨開具紅字發(fā)票左上角第二行打印“銷項(xiàng)負(fù)數(shù)”。

增值稅普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票（卷式）在滿足作廢條件下均可作廢。

十二、如何看商品編碼版本號？

點(diǎn)擊右上角。

下拉菜單中的“關(guān)于”。

也可以直接在商品和服務(wù)稅號分類編碼左上角進(jìn)行查看。